Бесплатные инструменты / экономика продаж

Сколько на самом деле зарабатывает отдел продаж?

Измените исходные показатели и оцените выручку, расходы, операционный результат и число сделок для выхода в ноль. Без регистрации и отправки данных.

01 / Входные данные

Параметры отдела

Расчёт на один месяц. Все суммы — в рублях.

Спрос и продажи

Лиды за месяцшт. Конверсия лид → сделка% Средний чек₽ Валовая маржа%После себестоимости продукта

Команда и переменные расходы

Количество менеджеровчел. Полная стоимость 1 сотрудника₽Фикс, налоги на ФОТ и взносы — вместе Переменные бонусы от выручки%Общая переменная часть, сверх указанной полной стоимости сотрудников

Постоянные расходы

Маркетинг₽ Прочие расходы₽Аренда, CRM, связь, управление и др.

02 / Экономика месяца

Результат модели

Ожидаемые значения — не прогноз гарантированных продаж.

Выручка—До вычета затрат

Валовая прибыль—После себестоимости

Операционный результат—До налогов

Ожидаемые сделки—— лидов × —

Точка безубыточности

—целых сделок ·—лидов по ожидаемой конверсии

Из чего складываются затраты

Себестоимость продукта: —
Бонусы от выручки: —
Стоимость команды: —
Маркетинг: —
Другие постоянные расходы: —
Всего затрат: —

03 / Анализ чувствительности

Что меняется при другой конверсии

Те же расходы, лиды, чек и маржа. Меняется только конверсия на ±2 процентных пункта в пределах от 0 до 100%.

Методика. Сделки = лиды × конверсия; выручка = сделки × чек; валовая прибыль = выручка × маржа; результат до налогов = валовая прибыль − бонусы − полная стоимость команды − маркетинг − прочие расходы. Для целых заключённых договоров порог округляется вверх. Порог лидов вычисляется отдельно по ожидаемой конверсии без предварительного округления ожидаемого числа сделок. Ни один показатель не гарантирует фактических продаж. Не учтены налоги с деятельности, НДС и другие неуказанные расходы. Ожидаемые сделки показаны с округлением; расчёт ведётся без округления. Расчёт не заменяет бюджет или управленческую отчётность.

Следующий шаг

Найти реальные потери в продажах

Если модель показывает слабую экономику, по выгрузке CRM можно установить, где именно возникают потери: в качестве лидов, конверсии, чеке или расходах.

Обсудить результаты ↗